Выдача реквизитов

• При выдаче реквизитов по номеру карты контрагенту/постоянному клиенту важно обозначать сумму заявки
• При выдаче реквизитов по СБП контрагенту/постоянному клиенту важно уточнять банк получателя и сумму заявки, для контрагентов в стакане - несколько раз обозначать банк получателя.
• При оплате не на тот банк от клиента из ТГ:\ - закрываем заявку на площадке\ - скидываем клиенту ссылку на оферту\ - скидываем ссылку на ее подтверждение от него\ - связываемся с получателем по шаблону и уточняем все ли в порядке и если всё в порядке просим написать его что «все в порядке и он не имеет претензий» и просим отправить скриншот получения денег
  
• отпускаем клиента если получили положительное подтверждения от получателя\ Если получатель отправляет негативную реакцию или никак не можем связаться то указываем на оферту и пишем клиенту что ордер не может быть завершен, получатель не имеет доступа к банку:\ - пишем запрос на площадку\ - оставляем тезер в отчете в графе "постоянники" с датой и номером заявки.\ Через 2 месяца если площадка не списала средства - проверяем - если клиент с нами продолжает работать то связываемся и делаем ему выплату, если связь утеряна то фиксируем дивиденды в команду.
• При оплате не на тот банк от клиента в ордере:\ - пишем в ордере что деньги не получены\ - закрываем заявку на площадке\ - связываемся с получателем по шаблону и уточняем все ли в порядке и если всё в порядке просим написать его что «все в порядке и он не имеет претензий» и просим отправить скриншот получения денег \ - при получении одобрения от получателя - отпускаем ордер\ Если получатель отправляет негативную реакцию или никак не можем связаться то указываем на оферту и пишем клиенту что ордер не может быть завершен, получатель не имеет доступа к банку:\ - пишем запрос на площадку\ - пишем запрос Тим лиду по данной ситуации и принимаем решение.